财务科
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   财务科工作制度

  1、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律。财务人员要以身作则,奉公守法,和一切贪污盗窃、违法乱纪行为作斗争。

  2、广开财源,合理组织收入,严格控制支出。一切费用开支严格按制度审批办理,保证医院资金正确、合理使用,保证医院正常业务工作开展所需资金。

  3、根据医院工作目标和发展计划,正确编制年度财务预算。

  4、加强医院经济管理和会计核算,及时、正确编制并上报财务会计报表、劳动工资统计报表。

  5、按医院管理工作需要及时进行财务分析,为医院经济管理和经济决策提供科学信息资料。

  6、对本院外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方可据以报销。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。

  7、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,减少呆帐。

  8、积极配合有关部门定期对房屋、设备、家具、药品、医疗器械等国家财产进行经常监督,及时清查库存,防止浪费和积压及资产流失。

  9、收费员每日收入的现金要及时上缴财务科,财务科于当日送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳员、收费员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记,找出原因后报领导批示处理。

  10、原始凭证、帐本、工资清册、财务决算等资料,以及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。